市卫计委机关及直属财政拨款单位2016年部门预算和“三公”经费预算说明

    • 索引号:07312/2016-0005
    • 服务对象:居民及港澳侨台胞 社会团体及其他组织 企业 行政事业单位
    • 公开日期:2016-02-16 11:54:32
    • 名称:市卫计委机关及直属财政拨款单位2016年部门预算和“三公”经费预算说明
    • 发布机构:株洲市卫计委
    • 主题分类:文化、卫生、体育 综合政务

    株洲市卫生和计划生育委员会机关及直属财政拨款单位2016年部门预算和“三公”经费预算说明

      一、 部门职能职责

      (一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

      (二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

      (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。

      (四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责组织实施新型农村合作医疗工作。

      (五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

      (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

      (七)提出完善生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率;负责全市计生药具的综合管理。

      (八)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

      (九)负责流动人口计划生育服务管理制度的落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

      (十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展、科技发展规划;指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度;组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

      (十一)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

      (十二)负责全市中医药工作;拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施;继承和发展中医药文化;负责中医、中西医结合工作的管理。

      (十三)负责组织全市公众健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查;贯彻执行中央和省、市保健政策,负责全市保健工作管理;负责市保健对象的医疗保健工作;负责上级有关领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

      (十四)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市干部保健委员会的日常工作。

      (十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

      (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

      二、单位机构、人员情况

      市卫生和计划生育委员会全系统共有人员6794人,其中:在职人员5067人,离休人员27人,退休人员1700人,其中全额拨款单位:1、市卫生和计划生育委员会机关现有在职人员122人,离退休68人。2015年原市卫生局、原计生委、原爱卫办合并成株洲市卫生和计划生育委员会。2、市疾控中心在职人员117人,离退休62人。3、市职防中心在职人员86人,离退休34人。4、市卫生执法监督处在职人员38人,离退休4人。5、市公立医院管理处在职人员9人,离退休0人。

      三 部门收支概况

      2016年部门预算编报范围包括关及市疾控中心、市职防中心、市卫生执法监督处、市公立医院管理处、市卫生人才服务中心5直属全额财政拨款单位。收入既包括公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的血防专项、疾病预防等专项经费。

      (一)收入预算,2016委机关及直属5家财政全额拨款单位年初预算数7891.13万元,其中,公共财政拨款7694.73万元纳入专户管理的非税收入196.4万元

      (二支出预算,2016委机关及直属5家财政全额拨款单位年初预算数7891.13万元,其中,医疗卫生支出6765.78万元。

      (三)“三公”经费预算:2016委机关及直属5家财政全额拨款单位“三公”经费预算数390.84万元比去年增加预算107万元,增加预算原因主要是由于2015年原卫生局、原计生委、原爱卫办合并为株洲市卫生和计划生育委员会以及新增二级预算单位卫生人才服务中心2015年原卫生局(包括4家直属全额拨款单位)“三公”经费预算283.84万元,2015年原计生委“三公”经费预算95.17万元,2015年原爱卫“三公”经费预算16.15万元以及2016年新增机构卫生人才服务中心“三公”经费预算8.2万元。实际市卫生计生委“三公”经费预算比去年减少4.32万元,同比减少1.09%。“三公”经费预算减少原因:我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准,加强公务用车日常管理,有效降低“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算其中:公务接待费132.04万元、公务用车购置及运行费250.8万元、因公出国(境)费8万元。

      (四)会议费、培训费预算:2016委机关及直属5家财政全额拨款单位会议费预算103.98万元,培训费预算99.27

        (五)2016年卫计委机关运行经费预算1042.73万元,其中:办公费84.76万元、印刷费21.28万元、水费14.93万元、电费70.85万元、邮电费17.97万元、物业管理费36.71万元、出国出境费8万元、公务用车运行维护费125.8万元、差旅费102万元、会议费80.28万元、培训费64.99万元、公务接待费85.28万元、维修(护)费12.86万元、专用材料费30万元、劳务费48万元、工会经费14.18万元、福利费21.27万元、其他商品和服务支出168.57万元、办公设备购置25万元、专用设备购置5万元、其他资本性支出5万元。

      三、 公共财政拨款支出预算

      2016委机关及直属等5家财政全额拨款单位公共财政拨款收入7891.13万元,具体安排如下:

      (一)基本支出:2016年年初预算数为7114.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出

      (二)项目支出:2016年年初预算数为777万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中360万元主要用于株洲市卫生信息化建设运行维护、老干部保健、麻风病防治、防螺治螺治理等方面;190万元用于计生避孕药具、计生综合治理、卫生计生宣传、信访维稳及医疗纠纷调解等方面;187万元主要用扩大免疫规划、城市生活饮用水监测、艾滋病救助等方面;40万元主要用于株洲市公立医院绩效管理考评等方面

                             株洲市卫生和计划生育委员会

                                     2016/2/25

                           

      附:株洲市卫生计生委部门收支预算表、“三公”经费预算财政拨款情况统计表